При импорте документов определение контрагента производится по коду ОКПО.
Наименования товаров/услуг импортируются в текстовом виде и требуют ручной разноски на позиции справочника ОКУ вашей системы. В дальнейшем возможна привязка к артикулу товара/услуги, если данная информация присутствует в XML-файле поставщика.
Для выполнения проводок по документу необходимо доопределить его обязательные поля (например – «Склад» в заголовке документа и «На счет» в содержимом) и заполнить поле «Проводка».
